調(diào)研分析和體系策劃階段

咨詢老師赴企業(yè)前的準備工作

1．企業(yè)貫標前準備工作

任命管理者代表

明確貫標機構(貫標辦)

收集企業(yè)規(guī)章制度、章程規(guī)范和國家、地方、行業(yè)標準

企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研和質(zhì)量管理體系策劃

2．質(zhì)量管理體系調(diào)研內(nèi)容

管理者代表介紹企業(yè)簡況、組織結構、產(chǎn)品、生產(chǎn)流程

訪問工作現(xiàn)場

3．質(zhì)量管理體系策劃

組織機構圖

質(zhì)量、職能分配

質(zhì)量管理體系結構

體系覆蓋范圍和標準條款的刪減

特殊過程的識別

資源配置和進度分工

貫標動員

ISO9000標準宣貫(培訓)

4．宣講ISO9000：2015標準

最高管理者講話進行動員咨詢師講解標準要點

文件編寫階段

企業(yè)管理體系認證咨詢

指導編寫質(zhì)量管理體系文件

5．制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

6．明確覆蓋產(chǎn)品/服務范圍

7．確定企業(yè)和標準要求的程序

8．確定質(zhì)量手冊結構形式等

9．標準條款刪減的合理性與細節(jié)

10．過程識別（包括外*程）

第三層次文件

11．作業(yè)文件

管理手冊、作業(yè)指導文件

記錄表格的制定

有關國家、地方、行業(yè)標準、規(guī)范

質(zhì)量管理文件的修改

12.企業(yè)修改重點是質(zhì)量體系文件的可操作性

13．中心文審重點是文件的符合性

體系文件批準

14．領導層批準質(zhì)量手冊和程序文件

質(zhì)量手冊和程序文件

15.質(zhì)量手冊文件出版工作

召開發(fā)布會

16.最高管理者主持質(zhì)量管理體系文件發(fā)布會。質(zhì)量手冊所覆蓋的部門全面開始試運行

組織學習質(zhì)量手冊和程序文件

17.制定學習計劃，安排相關部門和人員學習質(zhì)量手冊和程序文件。

18．采用競賽或考試等活動，考核學習效果。

文件發(fā)布和運行階段

管理評審

19.最高管理者主持管理評審會議，目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

主控部門編制管理評審計劃

最高管理者審批管理評審計劃

管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行取得的業(yè)績和存在的問題

有關部門匯報執(zhí)行質(zhì)量方針和目標及第一次內(nèi)審情況

最高管理者總結、提出意見和有關重要事項的決策

指導被咨詢方采取改進措施

符合性審核

20.中心審核組實施審核，對質(zhì)量管理體系的符合性和是否具備通過認證的條件作出評價，指導采取糾正/預防措施

21．企業(yè)對符合性審核中開具的不合格項進行整改及跟蹤驗證

審核準備階段

第三方審核前準備

指導企業(yè)迎接審核

關閉符合性審核中不合格項，必要時與中心溝通

作好迎審前的準備工件，保持良好的心態(tài)

不合格項整改階段

第三方認證不合格項整改

23．協(xié)助企業(yè)對第三方認證審核開具的不合格項進行整改，分析不合格原因，制定糾正措施。